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上海市普陀区新闻宣传中心PDF

来源:长江娱乐官网 | 时间:2019-01-24

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  上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区新闻宣传中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区新闻宣传中心概况 一、主要职能 主要职能是整合全区新闻资源,发挥新闻宣传互动效益,形 成各媒体一体化运作,多种途径传播新闻,为普陀发展服务。 二、机构设置 根据上述职责,上海市普陀区新闻宣传中心设 5 个内设机 构,包括:综合办公室、编辑部、电视报道部、新媒体部、网信 部。 第二部分 上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 949.94 一、一般公共服务支出 818.03 其中:政府性基金预算财 二、外交支出 政拨款 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 83.39 九、医疗卫生与计划生育支出 28.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 19.98 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 949.94 本年支出合计 949.94 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 32.88 年末结转和结余 32.88 总计 982.82 总计 982.82 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 附属单位 功能分类 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 上缴收入 其他收入 科目编码 类 款 项 合计 949.94 949.94 201 一般公共服务支出 818.03 818.03 201 33 宣传事务 818.03 818.03 201 33 50 事业运行 531.58 531.58 201 33 99 其他宣传事务支出 286.45 286.45 208 社会保障和就业支出 83.39 83.39 208 05 行政事业单位离退休 83.39 83.39 208 05 02 事业单位离退休 3.47 3.47 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.08 57.08 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.83 22.83 210 医疗卫生与计划生育支出 28.54 28.54 210 11 行政事业单位医疗 28.54 28.54 210 11 02 事业单位医疗 28.54 28.54 221 住房保障支出 19.98 19.98 221 02 住房改革支出 19.98 19.98 221 02 01 住房公积金 19.98 19.98 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 对附属单位 功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 补助支出 科目编码 类 款 项 合计 949.94 663.49 286.45 201 一般公共服务支出 818.03 531.58 286.45 201 33 宣传事务 818.03 531.58 286.45 201 33 50 事业运行 531.58 531.58 0.00 201 33 99 其他宣传事务支出 286.45 0.00 286.45 208 社会保障和就业支出 83.39 83.39 0.00 208 05 行政事业单位离退休 83.39 83.39 0.00 208 05 02 事业单位离退休 3.47 3.47 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.08 57.08 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.83 22.83 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28.54 28.54 0.00 210 11 行政事业单位医疗 28.54 28.54 0.00 210 11 02 事业单位医疗 28.54 28.54 0.00 221 住房保障支出 19.98 19.98 0.00 221 02 住房改革支出 19.98 19.98 0.00 221 02 01 住房公积金 19.98 19.98 0.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 一般公共预算 政府性基金预 项目 决算数 项目 合计 财政拨款 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 949.94 一、一般公共服务支出 818.03 818.03 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 83.39 83.39 九、医疗卫生与计划生育支出 28.54 28.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 19.98 19.98 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 949.94 本年支出合计 949.94 949.94 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 949.94 总计 949.94 949.94 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 818.03 531.58 286.45 201 33 宣传事务 818.03 531.58 286.45 201 33 50 事业运行 531.58 531.58 201 33 99 其他宣传事务支出 286.45 286.45 208 社会保障和就业支出 83.39 83.39 208 05 行政事业单位离退休 83.39 83.39 208 05 02 事业单位离退休 3.47 3.47 机关事业单位基本养老保 208 05 05 57.08 57.08 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 22.83 22.83 费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 28.54 28.54 210 11 行政事业单位医疗 28.54 28.54 210 11 02 事业单位医疗 28.54 28.54 221 住房保障支出 19.98 19.98 221 02 住房改革支出 19.98 19.98 221 02 01 住房公积金 19.98 19.98 合计 949.94 663.49 286.45 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分类 合计 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 549.83 549.83 301 01 基本工资 80.39 80.39 301 02 津贴补贴 15.57 15.57 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 37.26 37.26 301 06 伙食补助费 0.13 0.13 301 07 绩效工资 269.98 269.98 机关事业单位基本养老保 301 08 60.13 60.13 险缴费 301 09 职业年金缴费 24.05 24.05 301 99 其他工资福利支出 62.33 62.33 302 商品和服务支出 85.67 85.67 302 01 办公费 4.54 4.54 302 02 印刷费 0.95 0.95 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.11 0.11 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 2.56 2.56 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国 (境)费用 302 13 维修 (护)费 23.60 23.60 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 2.35 2.35 302 27 委托业务费 15.69 15.69 302 28 工会经费 6.24 6.24 302 29 福利费 9.36 9.36 302 31 公务用车运行维护费 9.13 9.13 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 11.14 11.14 303 对个人和家庭的补助 24.54 24.54 303 01 离休费 303 02 退休费 3.52 3.52 303 03 退职 (役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0.38 0.38 303 11 住房公积金 20.53 20.53 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 303 99 0.10 0.10 支出 310 其他资本性支出 3.45 3.45 310 02 办公设备购置 3.45 3.45 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 663.49 574.37 89.12 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 公务用车购置及运行费 机关运行 因公出国 合计 公务用车 公务用车 公务接待费 经费决算数 (境)费 小计 购置费 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 11.77 9.13 0 0 11.77 9.13 0 0 11.77 9.13 0 0 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 注:上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度决算情况说明 一、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度收入支出决 算总体情况说明 上海市普陀区新闻宣传中心2017年度收入总计为982.82 万 元、支出总计为982.82 万元。与2016 年度相比,收入、支出总 计各增加16.83 万元。主要原因:预算经费增加。 二、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度收入决算情 况说明 本年收入合计949.94 万元,其中:财政拨款收入949.94 万 元,占100%;无事业单位经营收入;无其他收入。 三、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度支出决算情 况说明 本年支出合计949.94 万元,其中:基本支出663.49 万元, 占69.85%;项目支出286.45 万元,占30.15%。 四、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度财政拨款收支总决算 949.94 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 117.62 万元,减少11.02%。主要原因:预算经费减少。 五、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度一般公共预算财政拨 款支出 949.94 万元,占本年支出合计的 100%。与2016 年度相 比,一般公共预算财政拨款支出减少117.62 万元,减少11.02%。 主要原因:预算经费减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度一般公共预算财政拨 款支出949.94 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 818.03 万元,占 86.11%;社会保障和就业支出 (类)83.39 万 元,占8.78%;医疗卫生与计划生育支出28.54 万元,占3%,住 房保障支出19.98 万元,占2.11%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为947.76 万元,支出决算为949.94 万元,完成 年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因:人员费用 调整。其中: 1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。 主要用于:事业单位基本支出。年初预算为526.85 万元,支出 决算为 531.58 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员费用 有增加。 2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务 支出(项)。主要用于:项目执行经费。年初预算为289 万元, 支出决算为 286.45 万元。决算数小于预算数的主要原因:项目 实际所需经费减少。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休。主要用于:退休干部活动福利费。年初预算为 3.47 万元,支出决算为3.47 万元。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于:在职人员养老 金缴纳。年初预算为57.08 万元,支出决算为57.08 万元。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于:在职人员职业年金 缴纳。年初预算为22.83 万元,支出决算为22.83 万元。 6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗。主要用于:在职人员医保金缴纳。年初预算为 28.54 万元,支出决算为28.54 万元。 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。 主要用于:在职人员公积金缴纳。年初预算为19.98 万元,支出 决算为19.98 万元。 六、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出663.49 万元,包括人员经费574.37 万元,公用经费 89.12 万元。基本支出中: 1、工资福利支出549.83 万元,主要用于:基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出; 2、商品和服务支出85.67 万元,主要用于:办公费、印刷 费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出; 3、对个人和家庭的补助支出24.54 万元,主要用于退休费、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的 补助支出; 4、其他资本性支出3.45 万元,主要用于办公设备购置和专 用设备购置。 七、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度“三公”经费财政拨 款支出年初预算为 11.77 万元,支出决算为9.13 万元,完成预 算的 77.57%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元;公务用 车购置及运行维护费支出决算为9.13 万元,完成预算的77.57%; 公务接待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约相关要 求,规范公车使用活动。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年度增 加 2.59 万元,增长 39.6%,其中公务用车购置及运行维护费支 出决算增加2.59 万元,增长 39.6%。公务用车购置及运行维护 费支出增加的主要原因是公车日常维护费用增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算XXX 万 元,占XX%;公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出9.13 万元。其中: 公务用车购置支出为0 万元。 公务用车运行维护支出 9.13 万元。主要用于公车保险、维 修、停车及油费等支出。2017 年,上海市普陀区新闻宣传中心 开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。 3、公务接待费支出0 万元。 八、关亍上海市普陀区新闻宣传中心2017 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度无政府性基金预算财 政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度无国有资本经营预算 财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度无机关运行经费支 出。 (二)政府采购支出情况 上海市普陀区新闻宣传中心 2017 年度政府采购金额(以合 同签订为准)为184.72 万元,其中:货物采购金额9.72 万元、 工程采购金额0 万元、服务采购金额175 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2017 年12 月31 日,上海市普陀区新闻宣传中心共有 车辆4 辆,其中,其他用车主要指新闻采访车4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套),单位价值100 万元以上专用设 备0 台(套)。 (四)预算绩效管理情况 相关制度和工作机制建设正在进行中;绩效评价开展情况: 2017年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元,平 均得分无。绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为 “良” 的项目 0 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不 合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价 结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 不涉及 预算金额 不涉及 评价分值 不涉及 评价结论 不涉及 主要绩效 不涉及 存在问题 不涉及 整改建议 不涉及 整改情况 不涉及 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 三、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 四、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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